| ๑. จัดตั้งงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล(ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ ว ๑๗๐๗ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐) | ๑.๑ มีคำสั่ง หรือ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Audit Chart เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเวชระเบียน | | – คำสั่ง หรือ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ | ณ ปัจจุบัน |
| ๑.๒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลของหน่วยงาน | | – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน | ณ ปัจจุบัน |
| ๒. การบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล | ๒.๑ การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | | – เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน ๑๐ ราย – รายละเอียดข้อมูลเรียกเก็บที่จัดส่งให้กรมบัญชีกลาง (รายละเอียดข้อ ๑ กับข้อ ๒ สอดคล้องกัน) | ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ |
| ๒.๒ การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | | – เวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD) จำนวน ๑๐ ราย รายละเอียดข้อมูลเรียกเก็บที่จัดส่งให้กรมบัญชีกลาง (รายละเอียดข้อ ๑ กับข้อ ๒ สอดคล้องกัน) | ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ |
| ๒.๓ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บรายได้ส่งรายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ให้กับงานบัญชี | | – เอกสาร หรือ หลักฐานการนำส่ง งานบัญชีที่มีลายมือชื่อผู้รับรองข้อมูลรายได้ค่ารักษาพยาบาลของหน่วยงาน | เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ |
| ๒.๔ รายงานสรุปผลการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิกรมบัญชีกลาง | | – บันทึกรายงานสรุปผลการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิกรมบัญชีกลาง ประจำเดือนเสนอหัวหน้าหน่วยงาน | เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ |
| ๓. กระบวนการเร่งรัดติดตามการเรียกเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล | ๓.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระและผู้รับผิดชอบการรับชำระหนี้ แยกออกจากกัน | | – เอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ | ล่าสุด (ที่มีการเรียกเก็บ) |
| ๓.๒ มีการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้เป็นลายลักษณ์ อักษรชัดเจน | | – หนังสือเร่งรัดการติดตามการชำระหนี้หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอก หรือกองทุนต่างๆ | ณ ปัจจุบัน |